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1、审计发现问题的整改情况报告

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面是我收集的审计发现问题的整改情况报告，希望大家认真阅读！

市审计局：

20xx年4月23日至20xx年9月30日，市审计局组织了审查组对我院进行了黎忠文同志任期经济责任审计和信息系统审计，肯定了我院取得的成绩的同时，诚恳地提出了我院存在的问题，出具了审计报告（玉审报[20xx]74号、玉审报[20xx]75号）。我院领导高度重视审查组指出的问题，落实相关责任人进行了认真的整改，现将整改情况报告如下：

一、院长黎忠文同志任期经济责任审计相关问题的整改情况。

（一）针对“违规收费290312.90元”的问题，根据《玉林市审计局关于玉林市中西医结合骨科医院黎忠文同志任期经济责任的审计决定》（玉审决[2017]1号），我院已将违规收费290312.90元于2017年1月24日上缴到玉林市财政局，附缴款收据和银行回单。

（二）针对“现金坐支收入30000元、盘点短款1735.16元”的问题，我院在审计期间已进行了整改。今后也将严格按照《医院财务制度》（财社[2010]306号）第二十条“医疗收入原则上当日发生当日入账，并及时结算。严禁隐瞒、截留、挤占和挪用。现金收入不得坐支”的规定执行。

（三）针对“部分在用设备固定资产台账记录不准确”的问题，我院重新修订了对固定资产定期进行实地盘点的制度，对目前在用固定资产进行了全面清理及登记。同时进一步明确了各固定资产使用和管理部门对固定资产采取电子信息化管理，并定期与财务部门核对，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

（四）针对“未落实三级公立医院总会计师制度”的问题，我院已任命有总会计师。

二、信息系统审计相关问题的整改情况。

（一）针对“信息系统（HIS）未委托第三方测试验收”的.问题，根据《信息系统安全等级保护基本要求》，我院HIS应委托公正的第三方测试单位对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告。我院已经联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，对此问题进行尽快整改。目前此项工作正在进行中。

（二）针对“机房安全设施未按规定建设”的问题，原机房由于受条件所限，没有按规定标准化建设。我院计划于2018年10月搬迁至玉东新区新院区，针对此问题，计算机网络管理中心安排专人24小时值守，对来访人员登记审核，加强安全管理，防患于未然，杜绝事故发生。新院机房建设按照规定标准进行建设。

（三）针对“未按规定配备专职管理人员并定期进行安全检查”的问题，我院现已安排网管中心罗勇、黄志强、冯小洲三人作为专职安全管理人员。定期对现有安全情况进行检查，并进行登记。定期对我院系统安全性进行检查审核。并已联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（四）针对“信息系统未开展信息安全等级保护工作”的问题，我院已联系玉林市公安局网安科陈科长，对我院信息系统进行登记备案工作。并联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（五）针对“系统数据备份与恢复管理不规范”的问题，由于条件所限，我院系统数据没做使用异地备份，使用的是双机备份。现已在院办公会提出申请，购买设备，对我院数据备份方式进行升级。目前正在考察相关公司中。

（六）针对“系统安全管理不规范”的问题，已购买升级了存储空间，已恢复日志记录。制定运行维护记录。

（七）针对“网络安全存在隐患”的问题，联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（八）针对“用户身份鉴别技术单一，登陆密模块简单”的问题，根据《信息系统安全登记保护基本要求》对我院使用系统工作人员账号密码作出要求，禁止使用简单密码。并联系广西数字证书认证中心有限公司，考察电子签章数字签名软件。目前此项工作正在进行中。

（九）针对“未签订安全保密协议”的问题，三名专职网络管理人员已经签订了安全保密协议，其他相关重要岗位人员如药剂科、财务科、检验科等也已签订安全保密协议。

（十）针对“未开通新农合即时结报”的问题，我院已与原新农合开发商联系并签订合同，我院积极与对方联系，但由于开发商未能按要求解决，故没能开通。现新农合即将并入城乡居民医保由医疗保险局统一管理，待新的城乡医保整合为统一的信息平台后我院再对接开通。

（十一）针对“信息系统的系统功能存在设计缺陷”问题，已将问题提交我院his系统开发商重庆中联公司。目前重庆中联公司工程师正在测试功能阶段。将在下一升级版本中作出修改完善。

截止目前，我院已严格按照相关的规范要求落实了整改，取得了一定成效。在今后的工作中，我院将严格执行医疗服务收费相关政策，认真执行集体讨论和招投标制度，进一步强化医院信息化建设，全面加强医院管理，力求医院各项工作规范、有序的开展，为人民群众提供安全、放心、满意的医疗服务。

县审计局：

根据《中华人民共和国审计法》规定，云和县审计局对我局进行了审计。根据审计报告《云和县经商局局长王长荣任期经济责任审计》（云审报20xx年第9号）结果，我局对审计报告提出的问题逐项进行研究整改，现将整改情况报告如下：

一、房租收入未上缴国库和未代扣代缴个人所得税问题。

整改情况：我局在审计期间已将房租收入上缴县财政，个人所得税已补缴。

二、三公经费支出方面问题。

整改情况：今后，我局将严格执行制度规定，规范三公经费支出管理，杜绝类似情况发生。

三、内控制度执行不严问题。

整改情况：在现有制度的基础上，进一步完善内部管控制度，今后将严格按照制度执行。

四、其他应收款长期挂账未清理问题。

整改情况：我们将认真组织学习《行政单位财务规则》，目前已开展清理长期挂账的应收款项。

五、政府采购制度执行不到位问题。

整改情况：目前，我局组织政府采购相关人员进行学习，严格执行政府采购制度，进一步规范政府采购工作流程。

六、延伸下属单位发现问题的漏征新墙体材料、散装水泥专项基金和部分未清退预征基金挂账时间较长问题。

整改情况：我单位已根据《审计报告》提出的整改意见，积极行动，已走访全部漏征企业，并发出催缴通知书，现已有部分企业补缴了两项基金。对部分未清退预征基金挂账时间较长的单位，已与缴款单位联系，要求其尽快办理专项基金结算。

2、广西数字认证中心怎么办理参保数字证书

法律分析：需要准备《单位身份证书申请表》（加盖公章）、电子认证服务协议（申请表背面）加盖公章、《企业营业执照（副本）》或《统一信用代码证》复印件、经办人身份证复印件（加盖公章）前往广西数字认证中心青秀服务点（民族大道45号金融大厦A座2楼）、西乡塘服务点（原南宁市政务服务中心2楼）、兴宁服务点等地点办理。

法律依据：《中华人民共和国社会保险法》

第四条 中华人民共和国境内的用人单位和个人依法缴纳社会保险费，有权查询缴费记录、个人权益记录，要求社会保险经办机构提供社会保险咨询等相关服务。

个人依法享受社会保险待遇，有权监督本单位为其缴费情况。

第五十八条 用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。

自愿参加社会保险的无雇工的个体工商户、未在用人单位参加社会保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员，应当向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。

国家建立全国统一的个人社会保障号码。个人社会保障号码为公民身份号码。

3、广西数字集团难进吗

不难进。广西数字集团有限公司成立于2018年5月，是广西投资集团的全资子公司，注册资本20亿元。不难进。广西壮族自治区，简称“桂”，是中华人民共和国省级行政区。首府南宁市，位于中国华南地区。

4、恒传数字信息设计院工作怎么样

广西恒传数字信息设计院有限公司（简称：恒传数字院），是数字广西建设领导小组办公室认定的第一批数字广西建设标杆引领重点支撑平台的大数据专业服务机构，成立于 2014 年 8 月，专注于政务数字化、信息化、智能化领域的数字产业咨询、数字转型咨询、政府信息化投资咨询全过程、全方位信息技术服务与解决方案服务。具备信息通信、电子系统工程领域双专业甲级设计资质、信息安全风险评估服务资质、信息系统工程监理单位证书的设计院，是自治区国家保密局批准的涉密信息系统集成（系统咨询、工程监理）资质单位，是广西本土数字经济企业中从事数字信息咨询与设计服务的行业领军企业。
公司现有员工 90 多人，其中，中级及高级职称 30 人，软件造价师 5 人，咨询师、数据工程师、信息系统工程监理师等 30 人；硕士及研究生学历 3 人，本科学历 30 人。公司人员具备丰富的智慧城市、电子政务、互联网+、大数据、云计算等相关领域的专业知识及实践经验，是广西信息技术服务领域（政务咨询）专业人员配备较多的企业。
公司成立以来，已先后服务于发改、公安、司法、国土、人社等100 多个政务部门，累计已承接自治区本级及南宁、柳州、梧州等城市 800 多项（总投资超过 100 亿元）政务信息化、智能化等项目的咨询、设计、监理及技术服务。完成广西女子监狱“智慧监狱”试点、梧州大数据清洗加工服务平台、互联网+南宁不动产便民服务平台、南宁市互联网票务平台项目（一码通城）、“发改书吧”信息共享平台、南宁市工业大数据云平台、“爱南宁”APP（一期）、南宁市“智慧人社”项目、柳州市干部大数据综合管理平台等一批具有标杆示范效应的政务大数据相关项目咨询、设计及技术服务。项目涉及政务管理、工业、农业、服务业融合、民生就业以及数字经济产业方向，涵盖政务业务、工业平台、住房保障等多个专业领域。目前，公司是广西区内承接及支撑政务信息化咨询、设计及技术服务项目成果最多的公司。
公司秉持“智慧服务、成就客户、开放创新、务实担当”的服务理念，为政务客户提供专业化、精细化、特色化、新颖化的规划咨询、项目咨询、项目设计、投资造价、信息监理、数字产业咨询等信息技术服务。公司近三年累计服务营收超过 1 亿元，达到政府现代信息服务业规模以上企业的标准要求。
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以下企业纳税额1.4亿元以上

2.桂林三金药业股份有限公司

以下企业纳税额在2000万至9000万元之间

3.广西电网公司桂林供电局
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69.桂林橡胶工业新技术开发实业总公司
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71.桂林花为媒投资发展有限公司
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73.桂林兴进实业有限责任公司
74.桂林旅游发展总公司
75.桂林市恒宇房地产开发有限公司
76.桂林洁伶工业有限公司
77.中国石油天然气股份有限公司广西桂林销售分公司
78.东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部
79.桂林市公共交通集团有限公司
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以下企业纳税额在400万至500万元之间

90.桂林市第四建筑安装工程公司
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98.中国人民财产保险股份有限公司桂林分公司
99.桂林市桂山旅游宾馆有限公司
100.桂林东晖建设发展有限公司
与上年同期相比纳税增加量最多的前10名企业是:

1.广西移动通信有限责任公司桂林分公司
2.桂林三花股份有限公司
3.广西壮族自治区桂林市烟草公司
4.桂林南药股份有限公司
5.昊华南方(桂林)橡胶有限责任公司
6.桂林NEC无线通信有限公司
7.桂林市商业银行股份有限公司
8.桂林市广运实业投资有限责任公司
9.桂林彰泰实业开发有限公司
10.广西电网公司桂林供电局

与上年同期相比纳税排名进步最大的前10名企业是:

1.桂林市天清房地产开发有限公司
2.桂林市广运实业投资有限责任公司
3.桂林市恒宇房地产开发有限公司
4.桂林利凯特环保实业股份有限公司
5.桂林市象山建筑安装公司
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7.桂林澳群彩印有限公司
8.桂林市鑫灿房地产开发有限公司
9.桂林花为媒投资发展有限公司
10.桂林市第九建筑安装工程总公司

此外，各行业的排名：
旅行社：桂林中国国旅
酒：燕京
医疗：优利特，啄木鸟
药：三金，集琦
广告：梅高
通信电子：电科所，34所，星辰

6、易卡天地公众号是什么

服务型公众号。
易卡天地官方公众号是数字魔方旗下专门提供专业的线上线下数字化科技主体运营号，提供专业的申卡、消费、生活权益优惠等服务。
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7、广西电力职业技术学院20220年毕业有哪些单位收?

广西电力职业技术学院20220年毕业有与学校合作关系的企业单位来收。在广西电力职业技术学院20220年毕业后，学校会联系与学校合作的单位来学校进行招收，招收的单位有南宁轨道交通集团有限责任公司，广西柳州钢铁集团有限公司和广西电网有限公司等单位。广西电力职业技术学院原由国家电力工业部举办、广西电力工业局主管，现由广西壮族自治区教育厅直管，是国家优质校推荐校、全国首批职业院校数字校园建设实验校、广西首批特色高校。

8、广西云数字媒体集团有限公司是国企吗

不是。在广西云数字媒体集团有限公司的介绍中可以了解到，该公司是由私人投资建设的，不符合国企的定义范围，因此不是国企。该公司地址位于南宁市青秀区民主路。

9、桂林有没有上市公司？哪几家？广西有没有上市公司？哪几家？

桂林上市公司：
桂林集琦药业股份有限公司
桂林旅游股份有限公司
桂林莱茵生物科技股份有限公司
桂林广陆数字测控股份有限公司
整个广西：
广西柳工机械股份有限公司
北海港股份有限公司
南宁百货大楼股份有限公司
广西阳光股份有限公司
北海国发海洋生物产业股份有限公司
广西索芙特股份有限公司
世纪光华科技股份有限公司
广西南方控股股份有限公司
桂林集琦药业股份有限公司
北海银河高科技产业股份有限公司
广西贵糖（集团）股份有限公司
桂林莱茵生物科技股份有限公司
桂林广陆数字测控股份有限公司
南宁糖业股份有限公司
广西河池化工股份有限公司
南宁化工股份有限公司
广西桂冠电力股份有限公司
桂林旅游股份有限公司
梧州中恒集团股份有限公司
广西五洲交通股份有限公司
广西桂东电力股份有限公司
广西北生药业股份有限公司
柳州两面针股份有限公司
柳州化工股份有限公司
广西柳州钢铁股份有限公司

10、中国人民保险桂林公司

1.燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司
以下企业纳税额1.4亿元以上
2.桂林三金药业股份有限公司
以下企业纳税额在2000万至9000万元之间
3.广西电网公司桂林供电局
4.广西壮族自治区桂林市烟草公司
5.桂林三花股份有限公司
6.昊华南方(桂林)橡胶有限责任公司
7.广西移动通信有限责任公司桂林分公司
8.桂林NEC无线通信有限公司
9.桂林彰泰实业开发有限公司
10.桂林电力电容器有限责任公司
11.桂林市商业银行股份有限公司
12.桂林南药股份有限公司
13.中国工商银行股份有限公司桂林分行
14.桂林大宇客车有限公司
15.桂林微笑堂实业发展有限公司
16.桂林天和药业股份有限公司
17.桂林市安厦房地产开发有限责任公司
18.中国农业银行桂林分行
19.桂林国际电线电缆集团公司
20.中国建设银行股份有限公司桂林分行
21.桂林广陆数字测控股份有限公司
以下企业纳税额在1000万至2000万元之间
22.桂林市广运实业投资有限责任公司
23.华南蓝天航空油料有限公司广西分公司
24.中国石油化工股份有限公司广西桂林石油分公司
25.桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司
26.中国银行股份有限公司桂林分行
27.桂林桂棉股份有限公司
28.桂林优利特电子集团有限公司
29.桂林市自来水公司
30.中国电信股份有限公司桂林分公司
31.桂林骏达运输有限公司
32.交通银行股份有限公司桂林分行
33.广西桂林盛丰建设有限责任公司
34.广西师范大学所属企业
35.广西桂林市五金矿产进出口有限公司
36.桂林市漓源粮油饲料有限责任公司
37.英格索兰(桂林)工具有限公司
38.桂林西麦生物技术开发有限公司
39.桂林鸿瑞房地产有限公司
40.桂林金格电工电子材料科技有限公司
41.桂林漓佳金属有限责任公司
以下企业纳税额在500万至1000万元之间
42.桂林漓江大瀑布饭店
43.桂林市第九建筑安装工程总公司
44.桂林市德天房地产开发有限公司
45.桂林旅游股份有限公司
46.国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部
47.桂林百货大楼股份有限公司
48.桂林桂加房地产有限公司
49.桂林桂北机器有限责任公司
50.桂林方正房地产开发公司
51.广西建工集团
52.桂林市天清房地产开发有限公司
53.桂林市建筑安装工程公司
54.桂林市漓江游览调度结算中心
55.桂林晶盛玻璃有限责任公司
56.桂林市同方机械有限责任公司
57.桂林市第伍建筑安装工程有限责任公司
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59.桂林市家乐房地产开发有限公司
60.桂林冶金机械总厂
61.林森房地产开发有限责任公司
62.桂林利凯特环保实业股份有限公司
63.桂林量具刃具厂
64.桂林市建设工程发展公司
65.广西航空有限公司
66.桂林银荔华侨宾馆
67.万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司
68.桂林市啄木鸟医疗器械有限公司
69.桂林橡胶工业新技术开发实业总公司
70.桂林机床股份有限公司
71.桂林花为媒投资发展有限公司
72.桂林澳群彩印有限公司
73.桂林兴进实业有限责任公司
74.桂林旅游发展总公司
75.桂林市恒宇房地产开发有限公司
76.桂林洁伶工业有限公司
77.中国石油天然气股份有限公司广西桂林销售分公司
78.东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部
79.桂林市公共交通集团有限公司
80.桂林市城郊供电有限公司
81.宏源证券股份有限公司桂林上海路证券营业部
82.桂林大宇大饭店有限公司
83.桂林奇峰纸业有限公司
84.桂林福泰房地产开发有限公司
85.桂林市象山建筑安装公司
86.桂林市南城百货有限公司
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88.广西机场管理集团有限公司桂林两江国际机场
89.桂林立白日化有限公司
以下企业纳税额在400万至500万元之间
90.桂林市第四建筑安装工程公司
91.桂林航天电子有限公司
92.广西万正房地产有限责任公司桂林分公司
93.桂林联达置业有限公司
94.桂林市鑫灿房地产开发有限公司
95.桂林长海发展有限责任公司
96.桂林北斗置业发展有限公司
97.中国人寿保险有限公司桂林分公司
98.中国人民财产保险股份有限公司桂林分公司
99.桂林市桂山旅游宾馆有限公司
100.桂林东晖建设发展有限公司
与上年同期相比纳税增加量最多的前10名企业是:
1.广西移动通信有限责任公司桂林分公司
2.桂林三花股份有限公司
3.广西壮族自治区桂林市烟草公司
4.桂林南药股份有限公司
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9.桂林花为媒投资发展有限公司
10.桂林市第九建筑安装工程总公司
此外，各行业的排名：
旅行社：桂林中国国旅
酒：燕京
医疗：优利特，啄木鸟
药：三金，集琦
广告：梅高
通信电子：电科所，34所，星辰

扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"