外贸公司进项发票误认证

1、发票税率开错了，对方已认证怎么办

让对方开具红数发票申请，你们开红票冲

2、我们是外贸公司，增值税发票已经认证了怎么作废需要哪些材料

增值税专用发票自开出后90天内必须认证或退回，超过90天则无效。
购货方收取增值税专用发票认证后要求退票的，需要到主管税务局出具《开具红字发票通知单》，开票方收到此通知单后才可以开具负数发票冲减当期销售收入，之后才能重新开具新的发票。开票方开具负数发票后不会损失税金.
红字发票（负数发票）开具方法：
方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
方法三：1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
*发票开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

3、我方是外贸公司，由于工厂22日开过来的发票数量不对但我方23日已认证，现在要求对方重新开具发票

第一你得先上税务那问问能不能退回去，如果可以你在要求对方给你重开发票。
主要是税务那边能否让你这第做

4、外贸企业收到的进项发票已认证发现错误怎么开具红冲发票

开票日90天内，去国税申请进项税额转出和红字发票审批单。国税审批后销售方凭红字发票审批单开红字发票

5、进项发票已认证并作帐,发现发票错误怎么办

1、已认证的发票，不能再退回作废重开；
2、只能先作为正常发票申报抵扣，然后走冲红重开程序；
3、依据“国税发[2006]156号”第十四条的规定，由购货方向其主管税务机关提交红字申请单（理由就是发票开具有误），然后把税务机关出具的通知单交销售方，销售方凭通知单冲红，重开发票给购货方；
4、购货方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期，将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第21行，做进项税额转出处理。

6、外贸出口企业，进项发票已认证，已做进项税额转出，未申报出口退税，发票品名开错，无法退税？？

发票品名与报关单品名是不一样，
是不能退税的。
只能重新开具了，但对方不一定能给你开呢。

7、收到对方开错的进项发票，已认证怎么办

销货方对于作废的情况及后续抄报税及申报的处理不同，购货方也有所不同：
1、如销货方开出发票后，手工在增值税专用发票记账联票面上写了“作废”字样，而防伪税控开票系统中没有作废的操作，且销货方按正常票进行抄税和申报的，购货方取得的发票抵扣联可正常认证抵扣；
2、如销货方开出发票后，在防伪税控开票系统中作“作废”操作，但已通过人工补录后抄报税和通过国税机关门前受理申报并经异常处理的，购货方取得的发票抵扣联可正常认证抵扣；
3、如销货方开出发票后，在防伪税控开票系统中作“作废”操作，且在抄报税和申报时按“作废”票处理的，购货方取得的发票抵扣联已认证的，不得抵扣进项税，也不得退回开票方；
4、如购货方已抵扣进项的，须转出相应进项。由于具体操作涉及销货和购货双方，具体办理时购货方未必能准确了解开票方及开票方主管国税机关的相关操作，故建议出现此类问题时，应将具体情况向主管国税机关反映，由主管国税机关协助核实开票方相关情况后再予处理。

8、我公司是外贸公司，上个月有一张出口的进项发票认证了后，这个月被我抵扣了，不过我又去税局冲红重开了，

可以。但是原来抵扣的进项税额要做进项税额转出。

9、我公司是外贸出口企业，7月认证完50份发票后因数量有误，供应商作废了其中两份发票，帐务如何处理？

你在申报时作废的不要申报就行了、会计账务也不要处理这两笔业务（退回）。
后序问题税务部门会找你的供应商，如果需要用证明你就明一下没的抵扣。OK