三体系认证样板

1、三体系认证是哪三体系

三体系认证是指ISO9001认证(即质量认证)、ISO14001认证(即环境认证)、OHSAS18001认证(职业健康安全认证)。 ISO9001是国际标准化组织（ISO）制定的质量管理体系标准。

2、三标体系认证

三标即：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001这三个体系叫着三标，转化到国内即为对应的GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001三大国家标准均要求企业对体系进行监视和测量，以验证体系的符合程度，因此企业应建立有效的监视和测量机制对三标管理体系进行监视和测量。本文首先阐述了三标管理体系对监视和测量工作的有关要求及开展监视和测量工作的意义所在，再从积极发挥领导作用、监视和测量的内容和重点、监视和测量的方法和监视和测量结果的运用等方面阐述企业应如何做好三标管理体系的监视和测量工作。1 三标管理体系监视和测量概述及其意义对三标管理体系的监视和测量就是对影响三标管理体系运行过程（包括体系要求、管理职责、资源管理、产品实现和测量分析改进过程）和诸因素（包括人员、设备、材料、方法、环境等）进行监视和测量的过程。当在监视和测量过程中发现问题时，企业应及时采取适应的纠正和纠正措施，以确保三标管理体系运行的有效性。对三标管理体系的运行进行监视和测量也是GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001三大国家标准的共同要求，GB/T19001标准8.2.3条“过程的监视和测量”要求：“组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量” ，标准8.2.4条“产品的监视和测量”要求：“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足”；GB/T24001标准4.5.1条“监测和测量”要求：“组织应建立并保持一套以文件支持的程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监视和测量。其中应包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录”，标准4.5.2条“合规性评价”要求：“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对有关环境法律、法规的遵循情况”。 GB/T28001标准4.5.1条“绩效监测和监视”要求：“组织应建立并保持程序，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量”。 对企业而言，对三标管理体系的运行进行监视和测量有着重大的意义。1）能为领导决策提供最详细、最准确的数据；2）能帮助企业得到体系运行情况的第一手资料，并根据资料及时分析体系存在的问题，从而更有针对性地对体系持续改进；3）能帮助各部门发现管理方面存在的问题，从而引起各部门对体系的重视，有利于体系管理工作的开展；4）对体系进行监视和测量的过程也是体系监视和测量人员对体系进行深入学习和了解的过程，有利于体系监视和测量人员加深对体系管理文件的认识和理解；5）有利于监视和测量部门和其他部门的联系，从而打破部门壁垒，加强部门之间对体系管理工作的沟通。可见，对三标管理体系进行监视和测量不仅仅是国家标准的要求，也是企业不断提高自身管理水平的内在要求，企业应该扎扎实实做好该项工作，确保监视和测量工作的有效性。2 如何确保监视和测量工作的有效性为做好三标管理体系的监视和测量工作，确保该工作的有效性，笔者认为企业至少应该做好以下几项工作：1）充分发挥领导作用，确保领导重视该项工作，确保各个部门密切配合做好该项工作；2）充分识别、理解三标管理体系需监视和测量的重点内容，做到有的放矢；3）运用最适合企业实际情况的各种方法开展三标管理体系的监视和测量工作就能事半功倍；4）充分利用监视和测量的结果，做到持续改进就能持续提高体系的适宜性和有效性。2.1 充分发挥领导的作用领导作用对于企业的发展是至关重要的，而在企业的体系管理及体系运行过程中更是如此，在质量管理八项原则中就明确强调要充分发挥领导的作用。在开展三标管理体系的监视和测量工作中，领导的作用也非常的重要，比如在监视和测量工作的策划、资源的支持、实施、结果的运用等工作都离不开领导的支持和监督，在一定意义上说，领导作用发挥的好与不好，将决定三标管理体系的监视和测量工作的成败。领导支持该项工作，那么在该项工作的开展、实施中会得到更多的支持和配合，从而确保该项工作的顺利开展，达到开展该项工作目的。2.2 充分识别和了解三标管理体系监视和测量的重点内容三标管理体系执行的是GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001三个标准的要求，因为GB/T19001标准强调的是过程和产品的监视和测量，而GB/T24001和GB/T28001则主要强调环境、职业健康安全绩效的监视和测量，因此，三标管理体系监视和测量主要包括过程的监视和测量、产品的监视和测量、环境、职业健康安全绩效的监视和测量和相关方满意度的监视和测量等。企业应充分识别监视和测量的重点内容，确保监视和测量工作更有针对性，做到有的放矢。2.2.1 过程的监视和测量的重点内容过程是指“将输入转化为输出的一组相互关联和相互作用的活动”，其监视和测量应注重于产品未形成前的过程，强调的是对活动程序的监视和测量，因此过程监视和测量的重点内容应是检查过程是否科学、合理及其管理是否有效。2.2.2产品的监视和测量的重点内容
产品指“活动的结果”，包括软件、硬件、流程性材料和服务四种类型。产品的监视和测量指的是对产品（服务）的特性进行监视和测量，以验证服务要求已得到满足，其实质上是对生产和服务提供过程的结果的绩效进行监测，是指产品形成后对产品性能的检查，包括对产品质量与顾客要求的符合性、与法律法规要求的符合性、产品与组织要求的符合性等检查，其监视和测量的重点是验证产品，包括中间产品、最终产品和采购产品是否符合要求。 2.2.3环境、职业健康安全绩效监视和测量的重点内容对环境、职业健康安全绩效的监视和测量就是对影响环境、职业健康安全管理体系的运行与活动的关键特性进行例行监视和测量，对环境、职业健康安全绩效的监视和测量的重点是对环境因素和危险源的识别、评价、控制和效果等进行监视和测量，包含对目标实现情况、管理方案、运行标准、适用法律法规和其他要求的符合性，以及对事故、事件和其他不良职业健康安全绩效历史证据的监视和测量。该内容应包括两个重点工作：一是对活动进行监测，环境、职业健康安全管理体系标准要求企业对重要环境因素、重大危险因素进行监测，使它始终处于受控状态，当然也要包括对监测设备的校准和维护；二是对监测结果的评价，要用国家的环境标准、职业安全健康标准、法律、法规与企业的环境、职业安全健康目标、指标进行跟踪比较以检查、测量和判定组织活动的符合性。2.2.4 相关方满意度监视和测量的重点内容相关方满意度是指相关方对其要求已被满足的程度。对相关方满意度进行监视和测量的目的是了解相关方的满意度，以便发现在三标管理体系运行中存在的不足，从而促进体系的完善，产品质量和环境、职业健康安全绩效的提高，从而不断提高相关方的满意度。因此，对相关方满意度进行监视和测量的重点内容应该是通过各种途径，了解相关方的真实满意情况，包括满意的和不满意的两个方面，从而继续保持并发扬满意的方面，并重点改进不满意的方面。
当然，除了上述几种监视和测量的类型外，三标管理体系的监视和测量还可能存在其他类型的监视和测量，因此笔者认为三标管理体系的监视和测量的样式应该是多种多样的，而 “对三标管理体系目标的实现情况所进行的监视和测量就是三标管理体系的监视和测量”的观点是有一定局限性的，因为对三标管理体系目标的实现情况所进行的监视和测量仅仅包括了产品、环境职业健康安全绩效和相关方满意度等属于结果类性质的监视和测量，而没有包含对产品实现过程的监视和测量。GEDI的监视和测量包括过程的监视和测量、产品的监视和测量、环境、职业健康安全绩效的监视和测量以及相关方满意的监视和测量等。GEDI已对质量与环境、职业健康安全三个体系进行了整合，加强了质量与环境、职业健康安全方面不同的监视和测量间的联系，能有效地利用组织中的同类资源，减少重复活动，提高了监视和测量的有效性以及GEDI质量与环境、职业健康安全管理体系的运行效能。2.3 三标管理体系监视和测量的方法监视和测量的方法正确与否是决定了监视与测量数据的准确性，也就决定了监视和测量工作的成败，从而影响整个体系的持续改进工作及运行情况。因此，企业应该找出一种或多种适合企业实际运作情况的体系监视和测量方法，确保监视和测量工作的有效性。笔者认为三标体系监视和测量的方法大体上可以概括为以下四种：1）应用统计技术进行监视和测量，即应用统计技术对体系运行的相关数据进行分析，从而了解体系运行的实际情况；2）通过管理评审、内部审核和外部审核（含第二方审核）等方式对体系进行监视和测量；3）通过相关方满意度测评对体系进行监视和测量；4）通过日常管理活动对体系进行监视和测量。GEDI非常重视对三标管理体系进行监视和测量工作，运用多种监视和测量方法对三标管理体系进行监视和测量，以确保体系的适宜性和有效性。具体包括：1）GEDI应用统计技术对三标管理体系进行监视和测量。GEDI编制了《信息资源管理程序》、《信息反馈管理办法》等文件对收集体系运行的各种信息的过程进行控制和管理，还建立了《数据分析程序》等文件对收集数据后应该如何分析、利用等活动进行规范，并在《管理评审程序》中规定将分析结果作为管理评审和体系改进的输入之一，从而确保GEDI能收集到体系运行的真实数据，并在经过分析后得到有效利用。2）GEDI充分利用管理评审、内部审核和外部审核（含第二方审核）等方式对三标管理体系进行监视和测量。GEDI建立并实施《管理评审程序》、《内部审核程序》等程序文件规范管理评审和内部审核等活动，并通过每年至少进行一次内审，一次外审和一次管理评审对三标管理体系进行监视和测量，同时对发现的问题予以纠正，从而确保三标管理体系持续的适宜性和有效性。3）GEDI通过相关方满意度的测评对体系进行监视和测量。GEDI建立并实施《顾客满意控制程序》、《顾客满意问卷调查实施办法》和《顾客满意问卷调查实施办法》等文件对顾客及相关方的满意度调查工作进行了规定，GEDI充分利用问卷调查、顾客及相关方座谈会、工程回访、工地代表收集相关方信息等方式及时了解顾客及相关方的满意程度等信息，为GEDI三标管理体系的改进提供信息。4）GEDI通过各种日常管理活动对三标管理体系进行监视和测量。GEDI通过三标管理体系的日常管理活动，比如安全检查、工地代表服务检查、小分队对项目贯标情况进行抽查、召开质量分析会、定期对兼职内审员进行培训、兼职内审员做本部门三标管理体系运行情况自我评价、法律法规的合规性评价、目标指标的评审与考核、体系文件学习与考评等方式对三标管理体系的运行、实施情况进行监视和测量。在2007年底，为更准确、更详细地了解体系的运行情况，GEDI技术标准化部增加了新的监视和测量方式，即对部门和项目进行分片管理，每片安排一个质量工程师负责管理，要求各质量工程师定期到各项目和部门去抽查三标管理体系的运行情况，做到“两周一报告、一月一现场”，并将抽查情况公布到技术标准化部每月的《三标体系运行监测月报》中发给各部门负责人和兼职内审员，利用公共监督力，确保问题得到及时纠正。这种方法能更深入地到各个部门和项目去了解GEDI三标管理体系运行情况，能发现更具体和更深层次的问题，以识别更多的改进机会。2.4监视和测量结果的运用正确地运用监视和测量的结果，促进体系的持续改进是监视和测量工作的重要目的，所以企业在监视和测量到体系的真实运行情况后，应正确、有效运用监视和测量的结果，以促进体系得到更大的改进。笔者认为三标管理体系监视和测量的结果可作以下用途：1）将监视和测量的结果作为分析体系、改进体系的依据。根据监视和测量的结果纠正问题，对于暂不能解决的问题或者效果还不符合要求的一些措施，把其列为遗留问题，反映到下一个PDCA循环中去。GEDI对在监视和测量中发现的问题，要求各相关部门或人员需在1月内进行整改完毕，并将整改记录递交给技术标准化部，确保体系能得到持续改进。2）将监视和测量结果作为考核的依据，促进大家关注并重视体系的改进。GEDI将监视和测量的结果作为部门质量评分的依据之一，直接与部门奖金系数挂钩；要求院分管领导对所分管的各个部门的目标、指标完成情况进行评价；将安全检查等监视和测量结果与部门有关人员的安全抵押金挂钩等，确保各部门重视监视和测量结果，并根据之不断改进体系。3）通报监视和测量结果，让各部门相关人员都清楚地了解三标管理体系在本部门的运行情况，也有助于利用公共监督力量来监督各部门的体系改进情况，促进问题的解决。GEDI会在每月出版的《三标体系监测运行月报》内通报本月内监视和测量结果，并通报上月的监视和测量结果的改进情况。4）将监视和测量结果发送给各部门的体系管理人员，让他们能自查自纠，达到“监视和测量一次，教育一片”的效果。GEDI将每月出版的《三标体系监测运行月报》发放给各部门负责人和兼职内审员，并要求兼职内审员每季度递交一次部门体系运行情况的《自我评价报告》。5）将监视和测量结果报送给领导，为领导提供最准确、最详实的决策资料等。3 总 结总之，企业对所建立的三标管理体系的运行情况进行监视和测量是必要的，而充分发挥领导在三标管理体系监视和测量工作中的作用，充分识别体系所需要监视和测量的重点内容，并根据内容的特点，归纳出一种或多种最适合企业实际情况的监视和测量的方法来进行监视和测量则是确保监视和测量工作的有效性的基础，而正确地运用监视和测量的结果，促进三标管理体系持续改进则是开展监视和测量工作的最终目的。无论是通过什么方法对体系进行监视和测量，也无论在监视和测量过程中发现了什么问题，企业都应该重视对体系运行情况进行监视和测量的工作，认真做好监视和测量记录，并及时采取纠正预防措施纠正所发现的问题，保证体系运行的有效性和适宜性。

3、什么是三体系认证？

三体系抄认证是指ISO9001认证、ISO14001认证、ISO 45001认证。 ISO9001是国际标准化组织（ISO）制定的质量管理体系标准。ISO14001是国际标准化组织（ISO）制定的环境管理体系标准，是目前世界上最全面和最系统的环境管理国际化标准，适用于任何类型与规模的组织。ISO 45001是国际标准化组织（ISO）制定的职业健康与安全管理体系标准。

4、什么是三体系认证？有什么好处？

ISO三体系认证是指ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001(OHSAS18001)职业健康安全管理体系认证。企业（组织）自愿申请、通过ISO三体系认证，并贯彻落实，确实能获益多多。

5、“三体系”认证是什么?

三体系认证是指ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证。 ISO9001是国际标准化组织（ISO）制定的质量管理体系标准。ISO14001是国际标准化组织（ISO）制定的环境管理体系标准，是目前世界上最全面和最系统的环境管理国际化标准，适用于任何类型与规模的组织。OHSMS(包括OHSAS18001)是国际标准化组织（ISO）制定的职业健康与安全管理体系标准。

6、什么是三体系质量认证

三体系认证就是 iso9001 质量管理体系 iso14001 环境管理体系 ohsas18001 职业健康与安全管理体系 一般叫三体系认证，或者整合型管理体系，三合一管理体系认证

7、求安装公司三标体系认证管理手册范本

给你一份关于这个范文的总结，自己请查看整理。
各位员工：
下午好！
下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。
一、什么是三标一体化管理体系？
三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。
二、公司的管理方针是什么？
保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。
三、公司的重要环境因素有哪些？
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理；2、油墨桶、稀料桶的处理；3、油墨抹布的处理；4、电的消耗；5、纸张的消耗；6、汽的消耗；7、火灾；8、生活垃圾的处理；9、废电池的处理；10、废机油的处理；11、废气的排放；12、爆炸；13、废电化铝的处理；14、废显影液的处理；15、废导热油的处理
四、公司的重大危险源有哪些？
重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当；2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当；3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电；3、机械伤害；4、噪声；5、空压气罐的安全阀失灵；6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。
公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。
公司认证的目的及作用
由国际标准化组织制定的ISO9000（质量管理）/ISO14000（环境管理）/OSHMS18000（职业健康安全管理）族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据（2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见），对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。
2005年7月19日至20日，山东省技术监督局认证咨询伊老师、杨老师与本公司内审小组对9个职能部门进行了第一次内部审核。通过审核，找出不少问题（共93个），望各部门认真对照本部门的审核问题清单，立即进行整改。
一、各部门普遍存在问题：
1、没有本部门受控文件清单（程序文件、作业文件清单）
2、没有本部门记录表格清单
3、培训不到位，职工说不出管理方针，管理目标，目标考核办法没有。（不能提供培训计划、培训记录）
4、提供不出重要环境因素清单和重大危险源清单，说不出本部门重要环境因素和重大危险源如何控制。
5、抽查几位员工对环境因素和危险源不是很了解（尤其是本操作岗位的环境因素和危险源）。
6、各部门的环境卫生要进一步整理整顿。
7、MSDS（指危险化学品物质性能）需要进一步收集。
8、说不出本部门对法律法规的执行情况。
9、管理方案没有具体实施。
10、应急预案（中毒、机械伤害）没有演练记录。
二、技术开发处
1、部分职责描述不全（质量手册要进一步补充）
2、对显影液、制版废液收集，处理控制不到位，没有具体的处理办法。
3、对硝酸的管理不到位
4、制版室的灭火器超出年检时间
5、产品设计、开发程序还没有履行
6、对相关方提供不出施加影响的相关记录
7、提供不出废弃物处理记录
8、对顾客财产没有登记记录
9、文件归档管理不完善
三、胶印车间
1、晒版室一开关在桌子的外沿，不符合要求
2、晒版室的废液收集也没有进行，没有指定容器及记录
3、冲版水使用太多，能否考虑循环使用
4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求
5、胶印车间的区域，产品标识做的不到位
6、不合格品的控制不到位，如：用废印刷品做垫板，对不合格品的处理提供的记录没有按照公司的统一格式
7、配墨室没有灭火器
8、配墨记录不规范
9、生产车间的日报，对消耗的统计等进一步考虑规范
10、生产过程的监控记录不足（缺少在生产过程中的检测记录）
11、瓦楞车间的瓦楞机没有防护罩
12、锅炉房操作规程规定不全面，也没有运行记录
13、危险源辨识不全面，重大危险源（模压机时常出现压手）
14、特殊工序确认标准及记录没有
四、办公室
1、提供不出相应的培训计划及记录资料
2、提供不出办公用品回收记录（以旧领新）
3、食堂和面机没有作业指导书
4、对供方控制提供不出证据，同时食品的QS标志产品没有在采购制度中明确
5、熟食板、生食板没有分开（没有熟食板）
6、职责描述有出入（调整管理手册的职责的描述）
7、提供不出车辆安全检查记录
8、对加油站，维修点相关方没有施加影响记录
9、每月事故报表没有
10、对加油站、维修点没有记录
五、设备处
1、设备处对设备检查没有检查记录
2、测量器超出年检日期
3、废弃物处理记录没有
4、职责描述不全面（修改管理手册的职责描述）
5、电、水能耗计划及监测记录没有
6、环境因素制订价表中的评价结果与重要环境因素清单不对应
7、对采购供应没有评价记录
8、作业指导书中的要求控制的数据没有量化
9、没有化验作业标准
10、锅炉房的脱硫装置没有维护保养得记录
11、环境因素与危险源 没有对空压机房进行评价
六、企业管理处
1、职代会没有举行（建议8月份举行）
2、以往事故调查不能提供详细说明
3、基础建设（二期工程）不能提供环评报告
4、缺职代会管理制度、监控室管理制度
5、车间油墨稀料室现场无人看管
6、法律法规收集（标准类）不齐
7、监控调度室值班记录不完整
8、管理方案没有监督实施
9、不能提供废弃物处理记录
七、营销处
1、顾客订货单无签字接收手续，与生产质管处的交接无证明手续
2、合同评审文件需进行修改
3、仓库保管员（辅料库）对重要环境因素不清楚
4、劳保用品生产厂家不能提供经营许可证
5、辅料库内部分材料（电化铝）标识不清楚，试验材料与正常材料混在一起
6、不能完整提供材料入库质检单（查6月24日记录皇冠电化铝）
7、油墨库部分稀料（乙醇）无标识
8、顾客走访不能提供记录
9、顾客满意度控制程序需修改（顾客满意度调查表回收率应超过70%）
10、保管员对公司应急方面的知识不了解（如应急电话、联系人员等）
11、不能提供废弃物处理记录
八、凹印车间
1、对特殊工序不清楚
2、缺少部门产品样卡清单
3、对废弃物的处理问答不清楚
4、对应急方面的联系、电话不清楚
5、不能提供废弃物处理记录
6、职工对本岗位的职责不清楚
7、车间职工对公司管理者代表、本部门的职工代表不清楚
8、职工（选页）对产品（打磨）检验标准不清楚
9、职工（选页）对消防灭火器材摆放的位置、数量不清楚
10、6位职工没有穿工作服
11、车间裁废品区无明显标识，且摆放混乱，无通道。
九、生产质管处
1、与营销处的订货通知单接收手续不完备
2、产品检验记录中质检员签字手续不齐全
3、检验报告中（纸张类查6月7日报告，标准规定为≥150秒，实际测量为142秒、134秒）平滑度检测应为不合格，而质检员判为合格
4、材料检验报告中没有体现出抽检量
5、生产过程记录不完整
6、检测仪器已超出校准使用有效期
7、不能提供废弃物处理记录
8、对公司管理者代表、本部门职工代表不清楚
针对本次内审所暴露出的问题，根据公司办公会要求，各部门要按公司要求限期整改。由企业管理处牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下。
1、各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。这项工作具体由企管处考核，近期拿出书面材料下发到公司各职能部门。
2、加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。现在认证的目的、三个管理体系的要求和术语只有少数人知道，虽然我们经过了考试，标准的很多内容也已经上墙。但是很多人不管不问。似乎认证与自己无关，那是认证办和公司领导的事情，思想上不够重视，其行动就可想而知了。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，并每天抽出一小时组织本部门员工进行培训，培训要有实效，部门要将考核培训结果张贴公示，并保留培训记录。这次培训要求以本部门为单位组织学习培训。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标。与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境因素进一步辨识和理解。公司管理者代表和部门职工代表等。培训工作的考核由公司内审组成员每周进行一次，并公布考核结果。
3、记录准确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而提供的最有力的证据就是记录。通过第一次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。例如：油墨的粘度多长时间进行测量，应该控制在多少范围内。生产日报表的建立等我们还做得不够。所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。
根据公司办公会要求，三标一体管理体系的运行和运行质量及内、外部审核与公司2005年经济责任制挂勾，对于第一次内审存在的问题，二次审核时没有进行整改或整改不到位的，每项将给予责任部门与责任人200－500元罚款。对认证工作运行质量与审核工作做得较好的部门，在公司顺利通过外部审核后，公司将奖励给1000-3000元。望各部门认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，为公司三标一体化管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升公司管理水平打好坚实基础。