外貿公司進項發票誤認證

1、發票稅率開錯了，對方已認證怎麼辦

讓對方開具紅數發票申請，你們開紅票沖

2、我們是外貿公司，增值稅發票已經認證了怎麼作廢需要哪些材料

增值稅專用發票自開出後90天內必須認證或退回，超過90天則無效。
購貨方收取增值稅專用發票認證後要求退票的，需要到主管稅務局出具《開具紅字發票通知單》，開票方收到此通知單後才可以開具負數發票沖減當期銷售收入，之後才能重新開具新的發票。開票方開具負數發票後不會損失稅金.
紅字發票（負數發票）開具方法：
方法一：1、先進入增值稅開票系統，在菜單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然後下一步，填寫要紅沖的發票資料，列印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。
2、導出電子信息，國稅網站—網上申請—發票管理類—紅字發票申請單，上報。
方法二：1、進入增值稅開票系統，在菜單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然後下一步，填寫要紅沖的發票資料，列印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。
2、拿《申請單》（一式兩聯）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。
方法三：1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地（區）稅務局的「開具紅字增值稅專用發票通知單」通知單上標明所開紅字發票的詳細信息及開具紅字發票的的理由。2、銷貨方憑購貨方提供的「開具紅字增值稅專用發票通知單」開具紅字發票。
*發票開具方法：打開「防偽開票軟體」——點擊「發票管理」——點擊「專用發票填開」——點擊「打開的發票上的負數」——輸入所要開具紅字發票的代碼和發票號碼——點擊「下一步」——跳出所開具的發票的信息——列印此張「負數發票」即可。

3、我方是外貿公司，由於工廠22日開過來的發票數量不對但我方23日已認證，現在要求對方重新開具發票

第一你得先上稅務那問問能不能退回去，如果可以你在要求對方給你重開發票。
主要是稅務那邊能否讓你這第做

4、外貿企業收到的進項發票已認證發現錯誤怎麼開具紅沖發票

開票日90天內，去國稅申請進項稅額轉出和紅字發票審批單。國稅審批後銷售方憑紅字發票審批單開紅字發票

5、進項發票已認證並作帳,發現發票錯誤怎麼辦

1、已認證的發票，不能再退回作廢重開；
2、只能先作為正常發票申報抵扣，然後走沖紅重開程序；
3、依據「國稅發[2006]156號」第十四條的規定，由購貨方向其主管稅務機關提交紅字申請單（理由就是發票開具有誤），然後把稅務機關出具的通知單交銷售方，銷售方憑通知單沖紅，重開發票給購貨方；
4、購貨方應在主管稅務機關出具紅字發票通知單後的次月申報期，將該發票涉及到的進項稅額填列在申報表附表二的第21行，做進項稅額轉出處理。

6、外貿出口企業，進項發票已認證，已做進項稅額轉出，未申報出口退稅，發票品名開錯，無法退稅？？

發票品名與報關單品名是不一樣，
是不能退稅的。
只能重新開具了，但對方不一定能給你開呢。

7、收到對方開錯的進項發票，已認證怎麼辦

銷貨方對於作廢的情況及後續抄報稅及申報的處理不同，購貨方也有所不同：
1、如銷貨方開出發票後，手工在增值稅專用發票記賬聯票面上寫了「作廢」字樣，而防偽稅控開票系統中沒有作廢的操作，且銷貨方按正常票進行抄稅和申報的，購貨方取得的發票抵扣聯可正常認證抵扣；
2、如銷貨方開出發票後，在防偽稅控開票系統中作「作廢」操作，但已通過人工補錄後抄報稅和通過國稅機關門前受理申報並經異常處理的，購貨方取得的發票抵扣聯可正常認證抵扣；
3、如銷貨方開出發票後，在防偽稅控開票系統中作「作廢」操作，且在抄報稅和申報時按「作廢」票處理的，購貨方取得的發票抵扣聯已認證的，不得抵扣進項稅，也不得退回開票方；
4、如購貨方已抵扣進項的，須轉出相應進項。由於具體操作涉及銷貨和購貨雙方，具體辦理時購貨方未必能准確了解開票方及開票方主管國稅機關的相關操作，故建議出現此類問題時，應將具體情況向主管國稅機關反映，由主管國稅機關協助核實開票方相關情況後再予處理。

8、我公司是外貿公司，上個月有一張出口的進項發票認證了後，這個月被我抵扣了，不過我又去稅局沖紅重開了，

可以。但是原來抵扣的進項稅額要做進項稅額轉出。

9、我公司是外貿出口企業，7月認證完50份發票後因數量有誤，供應商作廢了其中兩份發票，帳務如何處理？

你在申報時作廢的不要申報就行了、會計賬務也不要處理這兩筆業務（退回）。
後序問題稅務部門會找你的供應商，如果需要用證明你就明一下沒的抵扣。OK