三體系認證樣板

1、三體系認證是哪三體系

三體系認證是指ISO9001認證(即質量認證)、ISO14001認證(即環境認證)、OHSAS18001認證(職業健康安全認證)。 ISO9001是國際標准化組織（ISO）制定的質量管理體系標准。

2、三標體系認證

三標即：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001這三個體系叫著三標，轉化到國內即為對應的GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001三大國家標准均要求企業對體系進行監視和測量，以驗證體系的符合程度，因此企業應建立有效的監視和測量機制對三標管理體系進行監視和測量。本文首先闡述了三標管理體系對監視和測量工作的有關要求及開展監視和測量工作的意義所在，再從積極發揮領導作用、監視和測量的內容和重點、監視和測量的方法和監視和測量結果的運用等方面闡述企業應如何做好三標管理體系的監視和測量工作。1 三標管理體系監視和測量概述及其意義對三標管理體系的監視和測量就是對影響三標管理體系運行過程（包括體系要求、管理職責、資源管理、產品實現和測量分析改進過程）和諸因素（包括人員、設備、材料、方法、環境等）進行監視和測量的過程。當在監視和測量過程中發現問題時，企業應及時採取適應的糾正和糾正措施，以確保三標管理體系運行的有效性。對三標管理體系的運行進行監視和測量也是GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001三大國家標準的共同要求，GB/T19001標准8.2.3條「過程的監視和測量」要求：「組織應採用適宜的方法對質量管理體系過程進行監視，並在適用時進行測量」 ，標准8.2.4條「產品的監視和測量」要求：「組織應對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品要求得到滿足」；GB/T24001標准4.5.1條「監測和測量」要求：「組織應建立並保持一套以文件支持的程序，對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監視和測量。其中應包括對環境表現、有關的運行控制、對組織環境目標和指標符合情況的跟蹤信息進行記錄」，標准4.5.2條「合規性評價」要求：「組織應建立、實施並保持一個或多個程序，以定期評價對有關環境法律、法規的遵循情況」。 GB/T28001標准4.5.1條「績效監測和監視」要求：「組織應建立並保持程序，對職業健康安全績效進行常規監視和測量」。 對企業而言，對三標管理體系的運行進行監視和測量有著重大的意義。1）能為領導決策提供最詳細、最准確的數據；2）能幫助企業得到體系運行情況的第一手資料，並根據資料及時分析體系存在的問題，從而更有針對性地對體系持續改進；3）能幫助各部門發現管理方面存在的問題，從而引起各部門對體系的重視，有利於體系管理工作的開展；4）對體系進行監視和測量的過程也是體系監視和測量人員對體系進行深入學習和了解的過程，有利於體系監視和測量人員加深對體系管理文件的認識和理解；5）有利於監視和測量部門和其他部門的聯系，從而打破部門壁壘，加強部門之間對體系管理工作的溝通。可見，對三標管理體系進行監視和測量不僅僅是國家標準的要求，也是企業不斷提高自身管理水平的內在要求，企業應該扎扎實實做好該項工作，確保監視和測量工作的有效性。2 如何確保監視和測量工作的有效性為做好三標管理體系的監視和測量工作，確保該工作的有效性，筆者認為企業至少應該做好以下幾項工作：1）充分發揮領導作用，確保領導重視該項工作，確保各個部門密切配合做好該項工作；2）充分識別、理解三標管理體系需監視和測量的重點內容，做到有的放矢；3）運用最適合企業實際情況的各種方法開展三標管理體系的監視和測量工作就能事半功倍；4）充分利用監視和測量的結果，做到持續改進就能持續提高體系的適宜性和有效性。2.1 充分發揮領導的作用領導作用對於企業的發展是至關重要的，而在企業的體系管理及體系運行過程中更是如此，在質量管理八項原則中就明確強調要充分發揮領導的作用。在開展三標管理體系的監視和測量工作中，領導的作用也非常的重要，比如在監視和測量工作的策劃、資源的支持、實施、結果的運用等工作都離不開領導的支持和監督，在一定意義上說，領導作用發揮的好與不好，將決定三標管理體系的監視和測量工作的成敗。領導支持該項工作，那麼在該項工作的開展、實施中會得到更多的支持和配合，從而確保該項工作的順利開展，達到開展該項工作目的。2.2 充分識別和了解三標管理體系監視和測量的重點內容三標管理體系執行的是GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001三個標準的要求，因為GB/T19001標准強調的是過程和產品的監視和測量，而GB/T24001和GB/T28001則主要強調環境、職業健康安全績效的監視和測量，因此，三標管理體系監視和測量主要包括過程的監視和測量、產品的監視和測量、環境、職業健康安全績效的監視和測量和相關方滿意度的監視和測量等。企業應充分識別監視和測量的重點內容，確保監視和測量工作更有針對性，做到有的放矢。2.2.1 過程的監視和測量的重點內容過程是指「將輸入轉化為輸出的一組相互關聯和相互作用的活動」，其監視和測量應注重於產品未形成前的過程，強調的是對活動程序的監視和測量，因此過程監視和測量的重點內容應是檢查過程是否科學、合理及其管理是否有效。2.2.2產品的監視和測量的重點內容
產品指「活動的結果」，包括軟體、硬體、流程性材料和服務四種類型。產品的監視和測量指的是對產品（服務）的特性進行監視和測量，以驗證服務要求已得到滿足，其實質上是對生產和服務提供過程的結果的績效進行監測，是指產品形成後對產品性能的檢查，包括對產品質量與顧客要求的符合性、與法律法規要求的符合性、產品與組織要求的符合性等檢查，其監視和測量的重點是驗證產品，包括中間產品、最終產品和采購產品是否符合要求。 2.2.3環境、職業健康安全績效監視和測量的重點內容對環境、職業健康安全績效的監視和測量就是對影響環境、職業健康安全管理體系的運行與活動的關鍵特性進行例行監視和測量，對環境、職業健康安全績效的監視和測量的重點是對環境因素和危險源的識別、評價、控制和效果等進行監視和測量，包含對目標實現情況、管理方案、運行標准、適用法律法規和其他要求的符合性，以及對事故、事件和其他不良職業健康安全績效歷史證據的監視和測量。該內容應包括兩個重點工作：一是對活動進行監測，環境、職業健康安全管理體系標准要求企業對重要環境因素、重大危險因素進行監測，使它始終處於受控狀態，當然也要包括對監測設備的校準和維護；二是對監測結果的評價，要用國家的環境標准、職業安全健康標准、法律、法規與企業的環境、職業安全健康目標、指標進行跟蹤比較以檢查、測量和判定組織活動的符合性。2.2.4 相關方滿意度監視和測量的重點內容相關方滿意度是指相關方對其要求已被滿足的程度。對相關方滿意度進行監視和測量的目的是了解相關方的滿意度，以便發現在三標管理體系運行中存在的不足，從而促進體系的完善，產品質量和環境、職業健康安全績效的提高，從而不斷提高相關方的滿意度。因此，對相關方滿意度進行監視和測量的重點內容應該是通過各種途徑，了解相關方的真實滿意情況，包括滿意的和不滿意的兩個方面，從而繼續保持並發揚滿意的方面，並重點改進不滿意的方面。
當然，除了上述幾種監視和測量的類型外，三標管理體系的監視和測量還可能存在其他類型的監視和測量，因此筆者認為三標管理體系的監視和測量的樣式應該是多種多樣的，而 「對三標管理體系目標的實現情況所進行的監視和測量就是三標管理體系的監視和測量」的觀點是有一定局限性的，因為對三標管理體系目標的實現情況所進行的監視和測量僅僅包括了產品、環境職業健康安全績效和相關方滿意度等屬於結果類性質的監視和測量，而沒有包含對產品實現過程的監視和測量。GEDI的監視和測量包括過程的監視和測量、產品的監視和測量、環境、職業健康安全績效的監視和測量以及相關方滿意的監視和測量等。GEDI已對質量與環境、職業健康安全三個體系進行了整合，加強了質量與環境、職業健康安全方面不同的監視和測量間的聯系，能有效地利用組織中的同類資源，減少重復活動，提高了監視和測量的有效性以及GEDI質量與環境、職業健康安全管理體系的運行效能。2.3 三標管理體系監視和測量的方法監視和測量的方法正確與否是決定了監視與測量數據的准確性，也就決定了監視和測量工作的成敗，從而影響整個體系的持續改進工作及運行情況。因此，企業應該找出一種或多種適合企業實際運作情況的體系監視和測量方法，確保監視和測量工作的有效性。筆者認為三標體系監視和測量的方法大體上可以概括為以下四種：1）應用統計技術進行監視和測量，即應用統計技術對體系運行的相關數據進行分析，從而了解體系運行的實際情況；2）通過管理評審、內部審核和外部審核（含第二方審核）等方式對體系進行監視和測量；3）通過相關方滿意度測評對體系進行監視和測量；4）通過日常管理活動對體系進行監視和測量。GEDI非常重視對三標管理體系進行監視和測量工作，運用多種監視和測量方法對三標管理體系進行監視和測量，以確保體系的適宜性和有效性。具體包括：1）GEDI應用統計技術對三標管理體系進行監視和測量。GEDI編制了《信息資源管理程序》、《信息反饋管理辦法》等文件對收集體系運行的各種信息的過程進行控制和管理，還建立了《數據分析程序》等文件對收集數據後應該如何分析、利用等活動進行規范，並在《管理評審程序》中規定將分析結果作為管理評審和體系改進的輸入之一，從而確保GEDI能收集到體系運行的真實數據，並在經過分析後得到有效利用。2）GEDI充分利用管理評審、內部審核和外部審核（含第二方審核）等方式對三標管理體系進行監視和測量。GEDI建立並實施《管理評審程序》、《內部審核程序》等程序文件規范管理評審和內部審核等活動，並通過每年至少進行一次內審，一次外審和一次管理評審對三標管理體系進行監視和測量，同時對發現的問題予以糾正，從而確保三標管理體系持續的適宜性和有效性。3）GEDI通過相關方滿意度的測評對體系進行監視和測量。GEDI建立並實施《顧客滿意控製程序》、《顧客滿意問卷調查實施辦法》和《顧客滿意問卷調查實施辦法》等文件對顧客及相關方的滿意度調查工作進行了規定，GEDI充分利用問卷調查、顧客及相關方座談會、工程回訪、工地代表收集相關方信息等方式及時了解顧客及相關方的滿意程度等信息，為GEDI三標管理體系的改進提供信息。4）GEDI通過各種日常管理活動對三標管理體系進行監視和測量。GEDI通過三標管理體系的日常管理活動，比如安全檢查、工地代表服務檢查、小分隊對項目貫標情況進行抽查、召開質量分析會、定期對兼職內審員進行培訓、兼職內審員做本部門三標管理體系運行情況自我評價、法律法規的合規性評價、目標指標的評審與考核、體系文件學習與考評等方式對三標管理體系的運行、實施情況進行監視和測量。在2007年底，為更准確、更詳細地了解體系的運行情況，GEDI技術標准化部增加了新的監視和測量方式，即對部門和項目進行分片管理，每片安排一個質量工程師負責管理，要求各質量工程師定期到各項目和部門去抽查三標管理體系的運行情況，做到「兩周一報告、一月一現場」，並將抽查情況公布到技術標准化部每月的《三標體系運行監測月報》中發給各部門負責人和兼職內審員，利用公共監督力，確保問題得到及時糾正。這種方法能更深入地到各個部門和項目去了解GEDI三標管理體系運行情況，能發現更具體和更深層次的問題，以識別更多的改進機會。2.4監視和測量結果的運用正確地運用監視和測量的結果，促進體系的持續改進是監視和測量工作的重要目的，所以企業在監視和測量到體系的真實運行情況後，應正確、有效運用監視和測量的結果，以促進體系得到更大的改進。筆者認為三標管理體系監視和測量的結果可作以下用途：1）將監視和測量的結果作為分析體系、改進體系的依據。根據監視和測量的結果糾正問題，對於暫不能解決的問題或者效果還不符合要求的一些措施，把其列為遺留問題，反映到下一個PDCA循環中去。GEDI對在監視和測量中發現的問題，要求各相關部門或人員需在1月內進行整改完畢，並將整改記錄遞交給技術標准化部，確保體系能得到持續改進。2）將監視和測量結果作為考核的依據，促進大家關注並重視體系的改進。GEDI將監視和測量的結果作為部門質量評分的依據之一，直接與部門獎金系數掛鉤；要求院分管領導對所分管的各個部門的目標、指標完成情況進行評價；將安全檢查等監視和測量結果與部門有關人員的安全抵押金掛鉤等，確保各部門重視監視和測量結果，並根據之不斷改進體系。3）通報監視和測量結果，讓各部門相關人員都清楚地了解三標管理體系在本部門的運行情況，也有助於利用公共監督力量來監督各部門的體系改進情況，促進問題的解決。GEDI會在每月出版的《三標體系監測運行月報》內通報本月內監視和測量結果，並通報上月的監視和測量結果的改進情況。4）將監視和測量結果發送給各部門的體系管理人員，讓他們能自查自糾，達到「監視和測量一次，教育一片」的效果。GEDI將每月出版的《三標體系監測運行月報》發放給各部門負責人和兼職內審員，並要求兼職內審員每季度遞交一次部門體系運行情況的《自我評價報告》。5）將監視和測量結果報送給領導，為領導提供最准確、最詳實的決策資料等。3 總 結總之，企業對所建立的三標管理體系的運行情況進行監視和測量是必要的，而充分發揮領導在三標管理體系監視和測量工作中的作用，充分識別體系所需要監視和測量的重點內容，並根據內容的特點，歸納出一種或多種最適合企業實際情況的監視和測量的方法來進行監視和測量則是確保監視和測量工作的有效性的基礎，而正確地運用監視和測量的結果，促進三標管理體系持續改進則是開展監視和測量工作的最終目的。無論是通過什麼方法對體系進行監視和測量，也無論在監視和測量過程中發現了什麼問題，企業都應該重視對體系運行情況進行監視和測量的工作，認真做好監視和測量記錄，並及時採取糾正預防措施糾正所發現的問題，保證體系運行的有效性和適宜性。

3、什麼是三體系認證？

三體系抄認證是指ISO9001認證、ISO14001認證、ISO 45001認證。 ISO9001是國際標准化組織（ISO）制定的質量管理體系標准。ISO14001是國際標准化組織（ISO）制定的環境管理體系標准，是目前世界上最全面和最系統的環境管理國際化標准，適用於任何類型與規模的組織。ISO 45001是國際標准化組織（ISO）制定的職業健康與安全管理體系標准。

4、什麼是三體系認證？有什麼好處？

ISO三體系認證是指ISO 9001質量管理體系認證、ISO 14001環境管理體系認證、ISO 45001(OHSAS18001)職業健康安全管理體系認證。企業（組織）自願申請、通過ISO三體系認證，並貫徹落實，確實能獲益多多。

5、「三體系」認證是什麼?

三體系認證是指ISO9001認證、ISO14001認證、OHSAS18001認證。 ISO9001是國際標准化組織（ISO）制定的質量管理體系標准。ISO14001是國際標准化組織（ISO）制定的環境管理體系標准，是目前世界上最全面和最系統的環境管理國際化標准，適用於任何類型與規模的組織。OHSMS(包括OHSAS18001)是國際標准化組織（ISO）制定的職業健康與安全管理體系標准。

6、什麼是三體系質量認證

三體系認證就是 iso9001 質量管理體系 iso14001 環境管理體系 ohsas18001 職業健康與安全管理體系 一般叫三體系認證，或者整合型管理體系，三合一管理體系認證

7、求安裝公司三標體系認證管理手冊範本

給你一份關於這個範文的總結，自己請查看整理。
各位員工：
下午好！
下面就公司為什麼推行「三標一體化管理體系」認證活動、目前公司首次內部審核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認證工作如何進行的具體安排，向在座的公司員工詳細布署和講解一下。首先我們共同學習關於三標一體化管理體系貫標工作的基礎知識。
一、什麼是三標一體化管理體系？
三標是指GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環境管理體系和BG/T28001職業健康安全管理體系。
二、公司的管理方針是什麼？
保護生態環境、關愛員工健康;印出時代風采，攜手共創輝煌。
三、公司的重要環境因素有哪些？
重要環境因素是指具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。目前公司重要環境因素共15個。1、廢油墨、稀料的處理；2、油墨桶、稀料桶的處理；3、油墨抹布的處理；4、電的消耗；5、紙張的消耗；6、汽的消耗；7、火災；8、生活垃圾的處理；9、廢電池的處理；10、廢機油的處理；11、廢氣的排放；12、爆炸；13、廢電化鋁的處理；14、廢顯影液的處理；15、廢導熱油的處理
四、公司的重大危險源有哪些？
重大危險源是指可能導致或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合造成的重大狀態或根源。公司目前的重大危險源主要有：1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當；2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種控制不當；3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的靜電；3、機械傷害；4、雜訊；5、空壓氣罐的安全閥失靈；6、食堂用煤氣罐的使用不當、管理不善。
公司自去年12月份開始進行GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環境管理體系和BG/T28001職業健康安全管理體系三標一體化管理體系認證咨詢活動，並擬定於7月下旬及8月下旬進行兩次內審、9月份進行第一次外部審核。三標一體化管理體系於5月份試運行，自初次運行來，各職能部門都能夠按照公司《管理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項管理任務，並取得了一定的成績，但是，在首次進行內審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現在思想上不夠重視，崗位職責及認證目的不明確。在這里我們根據公司辦公會的要求向公司全體員工講解進行三標一體認證的目的及要求。
公司認證的目的及作用
由國際標准化組織制定的ISO9000（質量管理）/ISO14000（環境管理）/OSHMS18000（職業健康安全管理）族標準是目前世界范圍內應用最廣泛的管理標准，在世界上具有很強的權威性、指導性和通用性，體現了企業可持續競爭發展的思想。三體系標准分別立足於質量管理、環境管理和安全管理這三個關鍵生產要素，利用PDCA過程循環管理模式，對企業進行規范化、系統化的管理，提升企業核心競爭力，是對我們企業以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業管理水平並不是體系認證的最根本目標。ISO9000標准、ISO14000標准、OHSAS18000標准首先要解決的是市場准入問題。也就是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業要在市場中經營，管理體系應符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標准、ISO14000標准、OHSAS18000標準的普遍適用性就是為此服務的。獲得「三標一體」的認證，就意味著獲得了在世界范圍內進行市場競爭的通行證。這一點我們公司體會很深，我們在參加各大卷煙廠以及其他顧客競標的過程中，沒有經過認證的企業就擋在競標的門檻之外。我們的顧客在對我們公司進行評價時，我們提供不出公司進行認證的有力證據（2004年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟南卷煙廠就分別對我公司進行了現場考察和資質評價，通過雙方的溝通和交流就公司的管理制度的欠缺，顧客對我們今後的工作提出了很多的寶貴意見），對我們的市場開發和市場鞏固造成了很大的阻力。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立於不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。
2005年7月19日至20日，山東省技術監督局認證咨詢伊老師、楊老師與本公司內審小組對9個職能部門進行了第一次內部審核。通過審核，找出不少問題（共93個），望各部門認真對照本部門的審核問題清單，立即進行整改。
一、各部門普遍存在問題：
1、沒有本部門受控文件清單（程序文件、作業文件清單）
2、沒有本部門記錄表格清單
3、培訓不到位，職工說不出管理方針，管理目標，目標考核辦法沒有。（不能提供培訓計劃、培訓記錄）
4、提供不出重要環境因素清單和重大危險源清單，說不出本部門重要環境因素和重大危險源如何控制。
5、抽查幾位員工對環境因素和危險源不是很了解（尤其是本操作崗位的環境因素和危險源）。
6、各部門的環境衛生要進一步整理整頓。
7、MSDS（指危險化學品物質性能）需要進一步收集。
8、說不出本部門對法律法規的執行情況。
9、管理方案沒有具體實施。
10、應急預案（中毒、機械傷害）沒有演練記錄。
二、技術開發處
1、部分職責描述不全（質量手冊要進一步補充）
2、對顯影液、製版廢液收集，處理控制不到位，沒有具體的處理辦法。
3、對硝酸的管理不到位
4、製版室的滅火器超出年檢時間
5、產品設計、開發程序還沒有履行
6、對相關方提供不出施加影響的相關記錄
7、提供不出廢棄物處理記錄
8、對顧客財產沒有登記記錄
9、文件歸檔管理不完善
三、膠印車間
1、曬版室一開關在桌子的外沿，不符合要求
2、曬版室的廢液收集也沒有進行，沒有指定容器及記錄
3、沖版水使用太多，能否考慮循環使用
4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求
5、膠印車間的區域，產品標識做的不到位
6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統一格式
7、配墨室沒有滅火器
8、配墨記錄不規范
9、生產車間的日報，對消耗的統計等進一步考慮規范
10、生產過程的監控記錄不足（缺少在生產過程中的檢測記錄）
11、瓦楞車間的瓦楞機沒有防護罩
12、鍋爐房操作規程規定不全面，也沒有運行記錄
13、危險源辨識不全面，重大危險源（模壓機時常出現壓手）
14、特殊工序確認標准及記錄沒有
四、辦公室
1、提供不出相應的培訓計劃及記錄資料
2、提供不出辦公用品回收記錄（以舊領新）
3、食堂和面機沒有作業指導書
4、對供方控制提供不出證據，同時食品的QS標志產品沒有在采購制度中明確
5、熟食板、生食板沒有分開（沒有熟食板）
6、職責描述有出入（調整管理手冊的職責的描述）
7、提供不出車輛安全檢查記錄
8、對加油站，維修點相關方沒有施加影響記錄
9、每月事故報表沒有
10、對加油站、維修點沒有記錄
五、設備處
1、設備處對設備檢查沒有檢查記錄
2、測量器超出年檢日期
3、廢棄物處理記錄沒有
4、職責描述不全面（修改管理手冊的職責描述）
5、電、水能耗計劃及監測記錄沒有
6、環境因素制訂價表中的評價結果與重要環境因素清單不對應
7、對采購供應沒有評價記錄
8、作業指導書中的要求控制的數據沒有量化
9、沒有化驗作業標准
10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護保養得記錄
11、環境因素與危險源 沒有對空壓機房進行評價
六、企業管理處
1、職代會沒有舉行（建議8月份舉行）
2、以往事故調查不能提供詳細說明
3、基礎建設（二期工程）不能提供環評報告
4、缺職代會管理制度、監控室管理制度
5、車間油墨稀料室現場無人看管
6、法律法規收集（標准類）不齊
7、監控調度室值班記錄不完整
8、管理方案沒有監督實施
9、不能提供廢棄物處理記錄
七、營銷處
1、顧客訂貨單無簽字接收手續，與生產質管處的交接無證明手續
2、合同評審文件需進行修改
3、倉庫保管員（輔料庫）對重要環境因素不清楚
4、勞保用品生產廠家不能提供經營許可證
5、輔料庫內部分材料（電化鋁）標識不清楚，試驗材料與正常材料混在一起
6、不能完整提供材料入庫質檢單（查6月24日記錄皇冠電化鋁）
7、油墨庫部分稀料（乙醇）無標識
8、顧客走訪不能提供記錄
9、顧客滿意度控製程序需修改（顧客滿意度調查表回收率應超過70%）
10、保管員對公司應急方面的知識不了解（如應急電話、聯系人員等）
11、不能提供廢棄物處理記錄
八、凹印車間
1、對特殊工序不清楚
2、缺少部門產品樣卡清單
3、對廢棄物的處理問答不清楚
4、對應急方面的聯系、電話不清楚
5、不能提供廢棄物處理記錄
6、職工對本崗位的職責不清楚
7、車間職工對公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚
8、職工（選頁）對產品（打磨）檢驗標准不清楚
9、職工（選頁）對消防滅火器材擺放的位置、數量不清楚
10、6位職工沒有穿工作服
11、車間裁廢品區無明顯標識，且擺放混亂，無通道。
九、生產質管處
1、與營銷處的訂貨通知單接收手續不完備
2、產品檢驗記錄中質檢員簽字手續不齊全
3、檢驗報告中（紙張類查6月7日報告，標准規定為≥150秒，實際測量為142秒、134秒）平滑度檢測應為不合格，而質檢員判為合格
4、材料檢驗報告中沒有體現出抽檢量
5、生產過程記錄不完整
6、檢測儀器已超出校準使用有效期
7、不能提供廢棄物處理記錄
8、對公司管理者代表、本部門職工代表不清楚
針對本次內審所暴露出的問題，根據公司辦公會要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業管理處牽頭，加大宣傳、培訓力度，定期抽查考核，把三標一體化體系貫標工作落到實處，具體要求如下。
1、各職能部門、各位職工要不斷提高認證貫標工作的重視程度，將認證貫標工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標靠攏，各部門負責人、內審員要擔當起宣傳培訓生力軍作用。這項工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發到公司各職能部門。
2、加強培訓，增強部門、職工之間的溝通能力。現在認證的目的、三個管理體系的要求和術語只有少數人知道，雖然我們經過了考試，標準的很多內容也已經上牆。但是很多人不管不問。似乎認證與自己無關，那是認證辦和公司領導的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內審所暴露出的各種問題，認真制定內部培訓計劃，並每天抽出一小時組織本部門員工進行培訓，培訓要有實效，部門要將考核培訓結果張貼公示，並保留培訓記錄。這次培訓要求以本部門為單位組織學習培訓。培訓的主要內容有：公司的管理方針、目標及本部門的目標。與本部門有關的法律法規、標准、三層次文件。對危險源和環境因素進一步辨識和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓工作的考核由公司內審組成員每周進行一次，並公布考核結果。
3、記錄准確，齊全。認證的審核最重要的是證據。而提供的最有力的證據就是記錄。通過第一次內審看，我們的記錄不完善，格式不統一，特別是生產過程的監控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長時間進行測量，應該控制在多少范圍內。生產日報表的建立等我們還做得不夠。所以根據標準的要求，完善我們的記錄，規范我們的行為。
根據公司辦公會要求，三標一體管理體系的運行和運行質量及內、外部審核與公司2005年經濟責任制掛勾，對於第一次內審存在的問題，二次審核時沒有進行整改或整改不到位的，每項將給予責任部門與責任人200－500元罰款。對認證工作運行質量與審核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部審核後，公司將獎勵給1000-3000元。望各部門認真遵照以上要求，將認證貫標工作做好，做實，為公司三標一體化管理體系順利實施、運行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎。